辽宁省朝阳市网易体育：自然资源局2018年部门决算公开

根据本年度单位财务收支执行情况，网易体育：自然资源局及时编制了2018年度部门决算报表。现对部门决算分析如下：

一、基本情况

1.主要职能:

（一）组织实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的法律、法规和规章。

（二）组织、编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质灾害防治和地质灾害保护规划。

（三）依法保护土地、矿产资源，监督检查乡镇国土所行政执法情况，查处全县范围内的土地、矿产违法案件。

（四）拟定和实施耕地保护与开发政策，组织基本农田保护，确保耕地总量动态平衡。

（五）承担报各级人民政府审批的各类建设用地的审查、报批工作。

（六）组织土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，负责土地确权、登记发证工作。

（七）组织实施国有土地使用权出让、租赁、转让、作价出资、交易和收购储备，指导、负责农村集体非农土地使用权流转管理，评测县内土地价格。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记、发证和转让审核登记，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质建设，按权限管理地质建设保护区。

（十）安排并监督检查国家及省、市、县财政拔给的各项资金，组织国土资源管理规费的征收使用和监督管理。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况：                    

网易体育：自然资源局机关

网易体育：土地收购储备中心

3.人员情况：2018年年末财政供养人员 265人，在职218 人，退休 47人。

二、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、收入支出情况

    2018年本单位收到财政拨款1406万元，本年支出1406万元，收支平衡。

四、三公经费情况

“三公”经费支出情况：本2018年三公经费支出41 万元,其中公务接待费 0 万元，公务用车购置费  0万元，公务用车运行维护费  41万元，因公出国费 0 万元。与2017年三公经费支出相比超21万元，具体为公务用车运行维护费支出 21万元，支出原因为：由于2017年财力不足，抽回我单位部分基本支出（包括车辆等三公经费）指标进行超支挂账，2018年财力充足，未抽回我单位任何基本支出，均已列支，直接导致2018年部门决算中的三公经费数远超2017年部门决算中的三公经费数，但实际支出数（包括超支挂账数）同比上年未增长。

五、年末结转和结余情况

年末收支平衡，没有结余。

六、机关运行费情况说明

我局2018年机关运行费 233 万元，其中：办公费30万元、电费11万元、邮电费6万元、取暖费29万元、水费1万元、差旅费6万元、维修（护）费31万元、劳务费58万元、公务用车维护费41万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出13万元。

七、政府采购情况说明

我局2018年政府采购决算支出0元。

八、绩效管理情况说明

网易体育：自然资源局2018年未开展绩效管理工作。

九、国有资产占用情况说明

   网易体育：自然资源局资产共有 314台，总价值1055万元，价值50万以上通用设备   0台（套），单位价值100万以上专用设备  0台（套）。房屋   342 万元，车辆  310万元 ，设备403万元