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网易体育网易体育：2020年财政决算的报告

 

——2021年6月10日在网易体育：第十八届人大常委会

第25次会议上

县财政局局长  杨宝林

 

主任、各位副主任、各位委员：

??县第十八届人大第四次会议上书面报告了2020年财政预算执行情况，现在决算已经编制完成，受县政府委托，我向本次人大常委会报告如下，请予审议。

一、财政收入完成情况

全年财政总收入完成469,216万元，同比下降4.68%，减收23,053万元。其中，一般公共预算收入完成71,334万元，为调整预算的100.45%，同比增长15.52%，增收9,582万元。返还性收入完成3,356万元，与上年持平。一般性转移支付收入完成307,529万元，同比下降1.2%，减收3,622万元（其中：共同事权转移支付收入完成126,485万元，同比降低8.08%，减收11,119万元）。专项转移支付收入完成64,564万元，同比增长7.72%，增收4,629万元。债务转贷收入完成9,107万元，同比下降70.80%，减收22,084万元。调入资金12,333万元。上年结余收入993万元。

一般公共预算收入中，税收收入比重占69.64%，非税收入比重占30.36%。

——税收收入完成49,678万元，为调整预算的97.58%，同比增长6.31%，增收2,949万元。

——非税收入完成21,656万元，为调整预算的107.73%，同比增长44.15%，增收6,633万元。

二、财政支出完成情况

全年财政总支出完成469,216万元，同比下降4.68%，减少23,053万元。其中：一般公共预算支出433,418万元，同比下降2.72%，减少12,116万元，上解上级支出26,349万元，同比增长42.04%，增加7,799万元，债务还本支出6,614万元，同比下降75.68%，减少20,578万元，安排预算稳定调节基金319万元。结转下年支出2,516万元。

（一）按功能分类主要支出项目完成情况

——一般公共服务支出完成30,281万元，为调整预算的99.8%，同比下降6.58%，减少支出2,133万元；

——公共安全支出完成12,399万元，为调整预算的100%，同比增长0.19%，增加支出23万元；

——教育支出完成75,652万元，为调整预算的99.9%，同比增长0.03%，增加支出21万元；

——社会保障和就业支出完成94,023万元，为调整预算的100%，同比增长11.53%，增加支出9,723万元；

——卫生健康支出完成25,002万元，为调整预算的100%，同比下降40.23%，减少支出16,827万元；

——节能环保支出完成8,826万元，为调整预算100 %，同比增长74.81%，增加支出3,777万元。

——农林水支出完成113,501万元，为调整预算的100%，同比下降3.78%，减少支出4,458万元。

——交通运输支出完成18,897万元，为调整预算的100%，同比增长5.94%，增加支出1,059万元。

——住房保障支出完成23,406万元，为调整预算的100%，同比增长12.15%，增加支出2,535万元；

（二）按经济分类主要支出项目完成情况

——工资福利、对个人和家庭的补助支出275,730万元，为调整预算的100%，同比增长12.74%，增加支出31,149万元；

——商品和服务支出49,790万元，为调整预算的95.20%，同比下降36.42%，减少支出28,516万元；

——机关、事业单位资本性支出100,674万元，为调整预算的100%，同比下降12.62%，减少支出14,545万元；

三、县本级财政收支决算情况

县本级财政总收入完成389,119万元，其中：一般公共预算收入43,046万元，返还性收入3,356万元，一般性转移支付收入255,720万元，专项转移支付收入64,564万元，上年结余收入993万元，调入资金12,333万元，债务转贷收入9,107万元。

财政总支出完成389,119万元，其中：一般公共预算支出353,321万元，上解上级支出26,349万元，债务还本支出6,614万元，安排预算稳定调节基金319万元，结转下年支出2,516万元。

四、政府性基金决算情况

政府性基金总收入完成204,030万元，同比增长582.63%，增加174,141万元。其中：政府性基金收入85,169万元，上级补助收入8,021万元，调入资金688万元，上年结余8,968万元，债务转贷收入101,184万元。

政府性基金总支出完成204,030万元，同比增长663.56%，增加177,309万元，其中：政府性基金预算支出172,261万元，调出资金4,034万元，债务还本支出2184万元，结转下年支出25,551万元。

五、社会保险基金决算情况

1、城乡居民基本养老保险本年收入完成16,797万元，本年支出完成14,411万元，本年结余2,386万元。

2、机关事业单位基本养老保险本年收入完成35,059万元，本年支出完成34,481万元，本年收支结余578万元。

3、职工基本医疗保险本年收入完成13,872万元，本年支出完成5,740万元，本年收支结余8,132万元。

4、城乡居民基本医疗保险本年收入完成33,458万元,本年支出完成7,987万元，本年收支结余25,471万元。

六、“三公”经费支出情况

三公经费支出1,774万元，同比去年减少152万元，下降7.89%。其中公务接待费25万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费1,749万元，同比上年减少152万元，下降8.00%。

七、2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2020年，财政部门克服新冠肺炎疫情引发的各种困难，执行积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”、“六保”工作，切实强化收入征管，防范和化解财政风险，为县域振兴和民生改善提供了财力支持。

　　（一）多措并举，夯实县域发展新财源。一是努力夯实采矿业等主体税源，深挖新兴税种。二是促进企业属地纳税。三是推进综合治税治费平台建设。四是着力支持园区建设。五是向上争取到位一般债、专项债资金10.15亿元。

　　（二）优化支出，打造财政为民新样板。一是畅通抗击疫情资金拨付绿色通道。二是落实减税降费、创业贷款、财政补助等激励政策。三是筹措资金清理拖欠民营中小企业欠款。四是满足脱贫攻坚、乡村振兴资金需求。五是上调标准，力保工资和养老金发放。

（三）改革奋进，绽放财政体制新活力。一是推进县乡“分灶吃饭”。二是强化预算执行。三是推进网易体育：国有企业（集团）公司建设。四是加强行政内控管理。

　　（四）提高绩效，激活财政管理新动能。一是规范“一卡通”惠民补贴发放。二是提高财政投资评审和政府采购质量。三是加强财政绩效管理。

总体看，财政改革发展各项工作取得积极进展。但在预算执行和财政工作中仍存在一些挑战。主要是：财政收支矛盾加剧，“三保”压力加大。政府债务负担较重。我们高度重视这些问题，严格遵循县人大常委会决议及各项工作要求，将积极采取措施加以解决，推动财政实现高质量发展。