——2021年12月7日在网易体育：第十九届
人民代表大会第一次会议上
网易体育：财政局局长 杨宝林
各位代表：
受县人民政府的委托，我向大会报告全县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
（一）预计全县财政收入完成情况
财政总收入预计完成480,864万元，为调整预算的100%，同比增长2.5%，增收11,648万元。其中，一般公共预算收入74,900万元，为调整预算的100%，同比增长5%，增收3,566万元（税收收入57,132万元，同比增长15%，增收7,454万元，非税收入17,768万元，同比下降18%，减收3,888万元）；上级补助收入326,083万元，为调整预算的100%，同比下降13.1%，减收49,366万元；上年结余2,516万元；债务转贷收入39,026万元（含新增一般债8,000万元）；调入资金38,339万元。一般公共预算收入中，税收收入占比76.3%，非税收入占比23.7%。
县域内全口径收入分系统完成情况：
全口径收入160,674万元，为调整预算的100%，同比下降11.7%，减收21,363万元。
——税务系统全口径收入89,921万元，为调整预算的100%，同比增长17.8%，增收13,599万元。其中:一般公共预算收入58,500万元，同比增长15.1%，增收7,685万元；上划收入31,421万元，同比增长23.2%，增收5,914万元；
——财政系统收入70,726万元，为调整预算的100%，同比下降33.1%，减收34,962万元。其中：一般公共预算收入16,400万元，同比下降20.1%，减收4,119万元；政府性基金及专户收入54,326万元，同比下降36.2%，减收30,843万元。
一般公共预算收入中主要收入项目完成情况：
——各项主要税收收入：增值税21,951万元，为调整预算的100%，同比增长19.3%，增收3,551万元；企业所得税4,979万元，为调整预算的100%，同比增长47.6%，增收1,605万元；个人所得税1,334万元，为调整预算的100%，同比下降2.2%，减收30万元；资源税9,602万元，为调整预算的100%，同比增长20.3%，增收1,619万元；契税2,127万元，为调整预算的100%，同比下降58%，减收2,936万元；耕地占用税5,445万元，为调整预算的100%，增收5,445万元；
——各项主要非税收入：专项收入2,384万元，为调整预算的100%，同比增长36.8%，增收641万元；行政事业性收费2,556万元，为调整预算的100%，同比下降30.9%，减收1,141万元；罚没收入4,227万元，为调整预算的100%，同比下降2.4%，减收105万元；国有资产有偿使用收入8,373万元，为调整预算的100%，同比下降23.7%，减收2,605万元。
（二）预计全县财政支出完成情况
财政总支出预计完成480,864万元，为调整预算的100%，同比增加2.5%，增加支出11,648万元。其中：一般公共预算支出423,517万元，为调整预算的100%，同比下降2.3%，减少支出9,901万元；上解支出26,321万元，同比下降0.1%，减少支出28万元；债务转贷支出31,026万元,同比增加369.1%，增加支出24,412万元。
按功能分类的主要项目：
——一般公共服务支出30,916万元，为调整预算的100%，同比增长2.1%，增加支出635万元；
——公共安全支出12,500万元，为调整预算的100%，同比增长0.8%，增加支出101万元；
——教育支出77,000万元，为调整预算的100%，同比增长1.8%，增加支出1,348万元；
——科学技术支出195万元，为调整预算的100%，同比增长2.1%，增加支出4万元；
——文化体育与传媒支出5,200万元，为调整预算的100%，同比下降0.6%，减少支出29万元；
——社会保障和就业支出91,581万元，为调整预算的100%，下降2.6%，减少支出2,442万元；
——卫生健康支出23,100万元，为调整预算的100%，同比下降7.6%，减少支出1,902万元；
——节能环保支出9,000万元，为调整预算的100%，同比增长2%，增加支出174万元；
——城乡社区事务支出9,800万元，为调整预算的100%，同比下降0.4%，减少支出41万元；
——农林水事务支出110,600万元，为调整预算的100%，同比下降2.6%，减少支出2,901万元；
——交通运输支出16,500万元，为调整预算的100%，同比下降12.7%，减少支出2,397万元；
——自然资源气象等事务支出2,800万元，为调整预算的100%，同比增长0.7%，增加支出19万元；
——住房保障支出20,500万元，为调整预算的100%，同比下降12.4%，减少支出2,906万元。
——其他支出5,000万元，为调整预算的100%，同比增加257.1%，增加支出3,600万元。
按经济分类的主要项目：
——工资福利、对个人和家庭的补助支出297,788万元，同比增长8%，增加支出22,058万元；
——商品和服务支出43,937万元，同比下降16.2%，减少支出8,369万元；
——其他资本性支出（基础设施等固定资产投资）69,491万元，同比下降31%，减少支出31,183万元。
（三）预计全县财政收支平衡情况
财政总收入预计完成480,864万元，其中：一般公共预算收入74,900万元，返还性收入3,356万元，一般性转移支付299,592万元，专项转移支付收入23,135万元，上年结转收入2,516万元，调入资金38,339万元,债务转贷收入39,026万元（含新增一般债8,000万元）；财政总支出预计完成480,864万元，其中：一般公共预算支出423,517万元，上解支出26,321万元，债务转贷支出31,026万元。收支相抵，当年收支平衡。
（四）预计县本级财政收支完成情况
县本级一般公共预算收入预计完成30,234万元，为全县一般公共预算收入的40.4%，其中：增值税3,413万元，企业所得税882万元，城镇土地使用税2,125万元，车船税1,884万元,耕地占用税4,936万元。县本级一般公共预算收入中税收完成14,982万元，非税收入完成15,252万元。
县本级一般公共预算支出预计完成363,094万元，其中：一般公共服务支出24,400万元，公共安全支出12,500万元，教育支出34,500万元，社会保障和就业支出56,884万元，卫生健康支出22,500万元，交通运输支出16,500万元，农林水支出106,000万元，住房保障支出17,300万元。
县本级当年财政总收入预计完成436,198万元，其中：一般公共预算收入30,234万元，返还性收入3,356万元，一般性转移支付财力补助299,592万元，专项转移支付收入23,135万元，上年结转收入2,516万元，债务转贷收入39,026万元，调入资金38,339万元；县本级当年财政支出预计完成436,198万元，其中：一般公共预算支出363,094万元，上解支出26,321万元，债务转贷支出31,026万元，补助下级支出15,757万元。
（五）社会保险基金收支预计完成情况
1、企业职工基本养老保险基金收入49,189万元，支出68,530万元。
2、城乡居民基本养老保险基金收入16,138万元，支出16,053万元。
3、机关事业单位基本养老保险基金收入37,057万元，支出37,004万元。
4、职工基本医疗保险基金收入13,872万元，支出5,740万元。
5、城乡居民基本医疗保险基金收入34,099万元，支出27,068万元。
6、2021年工伤基金收入1,607万元，支出1,929万元
7、失业保险基金收入481万元，支出885万元。
（六）政府性基金收支预计完成情况
政府性基金收入预计完成82,624万元，其中：本级收入54,326万元，上级补助收入2,747万元，上年结转25,551万元。政府性基金支出预计完成47,747万元,调入一般公共预算18,579万元,结转下年16,298万元。
（七）国有资本经营收入预计和支出安排
国有资本经营收入预计完成7万元，其中：上级补助收入7万元。国有资本经营支出预计完成7万元。
各位代表，按照县十八届人大四次会议有关决议和审查意见，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为工作指针，落实县委十六届党代会精神，克服财政短收困难，缓解尖锐收支矛盾，执行积极有为的财政政策，立足新发展阶段，树立新发展理念，切实强化收入征管，努力保障重点支出，防范和化解财政风险，推进财政改革，加强财政资源统筹，为全县经济社会各项事业理好财、服好务，为“十四五”规划开篇布局、保驾护航。
1、深挖税源，广聚财源，科学组织财政收入。一是竭力挖掘税源。夯实主体税源，拓展新兴税源，狠抓主体税种，深挖新兴税种。1－10月矿山企业入库37,184万元，同比增长56％。制造业入库税收11,952万元，同比增长12％。环保税完成1,378万元，同比增长3％。耕地占用税完成5,445万元。二是大力促进企业属地纳税。鼓励在我县从事生产、经营活动的县域外企业设立分支机构，在我县办理税务登记手续，接受税务管理。三是协力利用好综合治税治费网络平台。全县各预算单位纳入综合治税平台系统管理。通过综合治税指数平台的比对、分析、核查，挖掘潜力，扩大税源。四是全力支持园区建设。改善营商环境，以基础设施建设为重点，为柳城经济开发区安排财力2.5亿元，及时拨付新县城工程款9,625万元，全力推进并加快园区建设步伐，使乡镇招商引资项目进入园区，建立新税基，涵养新财源。柳城经济开发区实现全口径税收5,000万元。五是努力向上争取资金33.4亿元，是同期一般公共预算收入的近5倍。盘活资金3亿元。缓解了财力紧张程度，支持了事业发展。
2、精打细算，加力提效，努力优化财政支出。面对新冠疫情防控、创城、产业发展、乡村振兴等大事要务，紧紧围绕科学调整和优化支出结构目标，全面落实党政机关过紧日子要求，压减非急需非刚性支出，积极筹措财力，夯实“保基本民生、保工资、保运转”支出。
一是畅通抗击疫情资金拨付绿色通道。下达各级财政部门疫情防控资金1,400万元，用于疫情防控人员补助、物资购置、防疫巡查等。二是支持产业结构调整。为企业拨付扶持基金5,716万元。千方百计为老字号、新字号、原字号企业争取减排治理、商标奖励等配套补贴。三是优化营商环境。牵头制定《网易体育：成本竞争力强专项行动方案》，切实解决好企业发展中的痛点、堵点，大力减少企业合法经营成本。落实减税降费、创业贷款、财政补助等激励政策。继续有效执行国家级和省级先后出台的26项税费优惠政策，助力企业稳定生产。累计发放创业担保贷款467笔4,579万元，发放就业培训补助资金2,900万元，扶持人员创业就业。四是满足乡村振兴资金需求。拨付上级财政专项扶贫向乡村振兴过渡资金11,526万元，县本级扶贫配套资金2,621万元，结合光伏发电、设施农业建设，支持全县28个乡镇产业项目。争取投资4,368万元，修建一事一议村内道路189公里，涉及26个乡镇79个村。争取投资1,135万元，建设10个美丽乡村和1个红色美丽乡村。五是工资、养老金等按时足额发放。部门协调，开源节流，财政供养人员工资性支出16.8亿元，发放居民养老金1.5亿元。为60周岁以上退伍兵发放补助资金1,356万元，为80周岁以上高龄和高龄失能老人发放补贴564万元，为残疾人发放残疾人两项补助金816万元。在职财政供养人员住房公积金、城乡低保、特困供养人员生活补贴等政府补助标准进一步提高。六是发展文教和创城事业。下达2021年城乡义务教育营养餐中央直达补助资金4,160万元，为义务教育阶段困难学生发放补助483万元。已投入5,348万元助推数字影院建设。为网易体育：创建省级文明城市拨付各项补助资金284万元。
3、完善体制，激活机制，不断推进财政改革。一是推进预算“一体化”改革。网易体育：成为市域内预算管理一体化改革升级版的首个上线县区。一体化系统的推广应用，提高了资源配置和运行管理效率，使预算约束力不断提升，预算编制更加标准科学，国库业务管理更趋规范，风险防范更加积极有效。二是加快国有企业改革步伐。做大做强国有经济。收购资产，履行出资人职责，壮大国企规模。推进混合所有制改革。完成县属国企公司制改革和国企退休人员社会化移交。推进金融企业债务风险化解工作，清偿化解政府关联类不良贷款8.92亿元。三是加强专户管理。清理整合财政专户，加强对银行资金支付监管力度，严格管控、规范资金支出行为。
4、严肃纪律，提高绩效，加强财政管理。一是规范“一卡通”补贴发放。完成发放惠民补贴项目30项、52.56万人次，发放补贴资金2.88亿元。二是提高财政投资评审和政府采购质量。紧密围绕县委县政府中心工作，共完成预算评审92项,送审资金52,704万元, 审减资金13,135万元，审减率25%；结算评审155项，送审资金44,510万元，审减资金8,453万，审减率19%。完成政府采购6,920万元，节约资金399万元，节支率5.8％。三是加强财政绩效管理。印发预算绩效管理规定，保证预算绩效管理工作的规范性、公正性和时效性，完善预算绩效管理制度体系建设。四是严肃财经纪律。杜绝吃空饷。清理全县独生子女费和特殊行业津贴，并收缴以前年度违规领取工资。严格乡镇财务管理，规范财政管理制度。清理整顿乡镇虚增财政收入。五是强化债务管理。建立健全政府债务风险防控机制，妥善处理存量债务。全年化解隐性债务2.1亿元。
2021年，全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。成绩的取得，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各级、各部门和全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是税源结构不尽合理，“三产”不活，“低端主导、一铁独大”的税收格局改观不大，收入保持稳定增长难度仍较突出。二是为保障经济社会发展，园区建设、新城升级、乡村振兴、产业转型、交通攻坚等事业资金需求巨大，在当前财税改革进一步深化的形势下，收支矛盾更加突出。三是乡镇之间收入差距大。四是兜牢“三保”底线和债务还本付息压力大。
二、2022年财政预算（草案）和主要工作安排
2022年，全县财政预算编制的基本原则：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实国家、省、市重大决策部署和进一步深化预算管理制度改革有关要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，牢固树立勤俭节约意识，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹资源与发挥效益相促进、预算安排与绩效管理相衔接的原则，科学合理地编制预算，提高财政运筹保障能力，推动积极的财政政策提质增效。二是突出重点支出保障，严格控制新增支出。突出公共财政导向，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚决兜紧兜牢“三保”底线。三是推进绩效与预算管理深度融合。认真落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。
2022年财政收支预算（草案）拟作如下安排：
（一）全县收入预算
全口径财政收入153,742万元，同比下降15.8%；其中一般公共预算收入安排83,888万元，同比增长12%（税收收入59,189万元，同比增长3.6%，非税收入24,699万元,同比增长39%），上划收入34,854万元，同比增长12%，政府性基金及专户收入35,000万元,同比下降35.6%。
——分系统安排，税务系统全口径收入95,575万元，其中一般公共预算收入60,721万元，上划收入34,854万元；财政系统收入58,167万元，其中一般公共预算收入23,167万元，政府性基金及专户收入35,000万元。
（二）全县支出预算
一般公共预算支出安排212,300万元。
按功能分类的主要项目：
——一般公共服务安排支出25,074万元；
——公共安全安排支出10,000万元；
——教育安排支出56,692万元；
——科学技术安排支出151万元；
——文化体育与传媒安排支出2,600万元；
——社会保障和就业安排支出55,013万元；
——卫生健康安排支出14,499万元；
——节能环保安排支出466万元；
——城乡社区事务安排支出5,890万元；
——农林水事务安排支出17,999万元；
——交通运输安排支出1,415万元；
——住房保障安排支出9,256万元；
——债务付息支出4,705万元。
按经济分类的主要项目：
——工资福利、对个人和家庭的补助支出141,607万元；
——商品和服务支出29,320万元；
——对社会保障基金补助支出26,840万元；
——债务付息支出4,710万元。
（三）全县收支平衡情况
全县财政总收入239,300万元，其中：一般公共预算收入83,888万元，转移性收入155,412万元；全县财政总支出239,300万元，其中：一般公共预算支出212,300万元，上解支出27,000万元。
（四）县本级财政收支预算
县本级一般公共预算收入34,353万元，税收收入12,471万元，非税收入21,882万元。
县本级一般公共预算支出147,585万元，其中：一般公共服务支出16,358万元，公共安全支出10,000万元，教育支出23,799万元，科学技术支出151万元，文化体育与传媒支出2,258万元，社会保障和就业支出47,734万元，卫生健康支出10,529万元，城乡社区事务支出5,715万元，农林水支出11,379万元。
县本级财政收入189,765万元，其中：一般公共预算收入34,353万元，转移性收入155,412万元；县本级财政支出189,765万元，其中：一般公共预算支出147,585万元，上解支出27,000万元，补助下级支出15,180万元。
（五）社会保险基金收支预算
1、城乡居民基本养老保险基金收入预算19,903万元，支出预算17,344万元。
2、机关事业单位基本养老保险基金收入预算40,705万元，支出预算39,188万元。
3、职工基本医疗保险基金收入预算16,631万元，支出预算10,929万元。
4、城乡居民基本医疗保险基金收入预算38,540万元，支出预算30,832万元。
5、失业保险基金收入预算804万元，支出预算1,145万元。
（六）政府性基金预计收支完成情况
政府性基金收入预计完成51,298万元，其中：国有土地收益基金收入35,000万元,上年结转16,298万元。政府性基金预计支出51,298万元。
（七）国有资本经营预算收入预计和支出安排
国有资本经营预算收入50万元，其中：利润收入50万元。国有资本经营预算预计支出50万元。
2022年，我们将落实习近平总书记历次讲话精神，融入新发展格局，以人民为中心，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，增收节支，艰苦奋斗，改革创新，推动经济社会高质量发展，巩固全面建成小康社会成果。
第一，进一步加强预算管理。强化预算对执行的控制，硬化预算约束。加强财政资源统筹，加大沉淀资金盘活、结转资金消化力度。探索支出标准体系建设，进一步规范支出管理，优化支出结构。
第二，兜牢兜实“三保”底线，着力保障和改善民生。加强基本民生保障，尽力而为，量力而行，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题。继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。
第三，落实积极财政政策。用好财政直达资金和地方政府专项债券，加强项目储备，提高债券资金使用绩效。
第四，继续推进财政体制改革。完善预算一体化管理系统和财政资金绩效考核机制。持续深化预算绩效管理，把宝贵的财政资金用到紧要处、关键点。
第五，防范系统性风险。保质保量完成省、市下达的养老金还款、资金上解、债务化解等任务指标。确保养老金按时足额发放。防止新增隐性债务。
第六，强化国资监管。全面贯彻落实中央、省市网易体育深化国有企业改革的要求，坚持依法监管，完善企业法人治理结构。
第七，督促企业投产达产，足额纳税。财政、税务部门通力合作，充分利用综合治税治费平台，强化税源监控，防止跑冒滴漏。加强非税收入征收管理，努力实现应收尽收。
第八，同心协力向上争取。为做好“三篇大文章”，建设特色产业集聚区、乡村振兴示范区、新城管理试验区、京津冀协同发展战略先导区集思广益，出谋划策。激发乡镇招商活力，促进县域经济高质量发展。
各位代表，2022年全县财政预算工作艰巨繁重。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行县委县政府工作部署，自觉接受县人大依法监督，发挥财政职能作用，强化大局观念，凝心聚力，担当实干，在新时代财政改革发展中不务虚功，奋发图强，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！