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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一） 按照国家法律、法规、政策和计划，拟定全县的统计工作的规章，统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划并组织实施；组织领导和综合协调全县的统计和国民经济核算工作；监督和检查统计法律法规的实施，发挥统计在了解国情国力，指导国民经济和社会发展中的主要作用。

（二）建立健全国民经济核算体系和本县调查制度，贯彻执行国家统一的基本统计报表制度和统计标准。

（三）同有关部门组织重大的国情、国力、县情、县力普查和专项调查；协调全县的社会经济调查；审批各乡镇（场）、各部门的统计调查计划、调查方案。

（四）收集、汇总、整理全县性的基本统计资料，并对国民经济和社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委，县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；接受国内外组织和个人的咨询和委托调查；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）管理、协调统计信息经营活动，积极培育和发展信息咨询服务市场；负责全县社会经济信息抽样调查网络的规划、建设、管理。

（六）建立健全和管理全县的统计信息工程自动化系统和全县统计数据库体系，组织协调和统一管理乡镇（场）及各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（七）依法对各单位、组织进行统计登记。

（八）定期考核评价各乡镇（场）社会经济发展状况和企业综合经济效益。

（九）组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计报刊书籍出版工作；开展统计科学和统计工作的交流与合作。

（十）负责对统计系统各项调查活动的管理。

（十一）承办上级主管部门和县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构情况：

我局内设机构主要有以下几个股室组成：办公室，综合核算股，农业股，工业股，投资建筑业股，商贸股，社会股，能源股，法规股，服务业股，统计事务服务中心。

（二）人员情况;

截止到2022年12月31日，我局行政编制6个，实有人数为6人；事业编制23个，实有人数为23人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计345.68万元，包括：

1.财政拨款收入345.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入345.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少320.35万元，降低48%，主要原因：一是；同期有普查项目。

（二）支出总计345.68万元，包括：

1.基本支出279.9万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出253.4万元，对个人和家庭的补助支出18.2万元，商品和服务支出8.3万元。

2.项目支出65.78万元，占支出总计的20%。主要包括专项普查活动和其他统计信息事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少320.35万元，降低48%，主要原因：一是；同期有普查项目。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出345.68万元，其中：基本支出279.9万元，项目支出65.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少320.35万元，降低48%，主要原因：一是；同期有普查项目。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出260.02万元，占75%；社会保障和就业支出71万元，占20%;卫生健康支出14.26万元，占4%，住房保障支出20.4万元，占1%。

1.一般公共服务支出260.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）57.36万元，主要是工资福利和商品服务等支出。专项普查活动35.41万元，主要是商品服务支出。事业运行136.88万元，主要是工资福利和商品服务等支出。其他统计信息事务支出30.37万元，主要是商品服务支出。完成年初预算的100%。

（2） 社会保障和就业支出71万元，具体包括：行政事业单位养老支出33.72万元，行政单位离退休0.88万元机关事业单位基本养老保险缴费支出32.84万元死亡抚恤17.28万元。

（3）卫生健康支出14.26万元具体包括：行政单位医疗3.42，事业单位医疗10.84万元。

（4）住房保障支出20.4万元，具体包括：住房公积金20.4万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

（1）

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出万元，按支出功能分类科目分，包括：。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.6万元，完成全年预算的150%，决算数大于全年预算数的主要原因是有普查任务公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费4.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的150%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是有普查任务公务用车费用增加。比上年增加2.7万元，增长160%，主要是普查任务公务用车费用增加原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.6万元，主要用于公车加油，维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.9万元，其中：人员经费271.61万元，主要包括基本工资112.04万元、津贴补贴65.04万元、奖金8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.84万元、职工基本医疗保险缴费14.26万元、住房公积金20.4万元、其他对个人和家庭补助的支出18.20万元；日常公用经费8.29万元，主要包括办公费2.16万元、工会经费0.88万元、其他交通费用5.25、。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出8.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.82万元，增长（降低）0.08%，主要原因是人员调整其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金28万元（其中：一般公共预算资金28万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金302.4万元，自评平均分78.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对第七次人口普查经费等1 个项目开展了部门评价，涉及资金28万元（其中：一般公共预算资金28万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

（1）“人口普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。

（2）“朝阳县第七次全国人口普查”项目自评综述：项目绩效目标完成情况：1确保网易体育：第七次全国人口普查工作按期开展。2完成网易体育：第七次全国人口普查各项工作目标。

。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省朝阳市网易体育：统计局.xlsx

第五部分   附件