目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全县道路路面巡逻，纠正处罚各类交通违法行为，维护道路交通安全秩序，配合开展道路警卫工作。
（二）负责对全县道路交通管理工作的指导和规划，负责对各类道路交通事故案件的查处工作。
（三）负责全县机动车查验注册登记、核发牌照、转出、转入等业务。
（四）负责全县机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶人的考试工作。
（五）负责全县道路交通安全宣传工作。
二、部门决算单位构成
1、网易体育：公安局交通警察大队办公室
2、网易体育：公安局交通警察大队一中队
3、网易体育：公安局交通警察大队二中队
4、网易体育：公安局交通警察大队三中队
5、网易体育：公安局交通警察大队四中队
6、网易体育：公安局交通警察大队五中队
7、网易体育：公安局交通警察大队六中队
8、网易体育：公安局交通警察大队城区中队
9、网易体育：公安局交通警察大队源头管理科
10、网易体育：公安局交通警察大队档案科
11、网易体育：公安局交通警察大队车辆科
12、网易体育：公安局交通警察大队驾驶人管理科
13、网易体育：公安局交通警察大队技术处罚中队
14、网易体育：公安局交通警察大队事故处理一中队
15、网易体育：公安局交通警察大队事故处理二中队
16、网易体育：公安局交通警察大队管控中队
17、网易体育：公安局交通警察大队交通事故救助管理站
18、网易体育：公安局交通警察大队法制中队
19、网易体育：公安局交通警察大队财务科
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2,618.48万元，包括：
1.财政拨款收入2,618.48万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,618.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入（减少）89.96万元，（降低）3.32%，主要原因：一是压缩开支，项目减少；二是退休人员增加。
（二）支出总计2,618.48万元，包括：
1.基本支出2,429.94万元，占支出总计的92.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,537.65万元，对个人和家庭的补助支出16.02万元，商品和服务支出897.95万元，资本性支出166.86万元。
2.项目支出188.54万元，占支出总计的7.2%。主要包括其中：车辆购置费及附加费支出25.98万元，鉴定费支出26万元，更新锅炉支出20.98万元，印刷费2.21万元，牌匾制作费1.79万元，门禁支出2.58万元，交通信号灯控制系统支出9万元，平安城市项目支出100万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少89.92万元，降低3.32%，主要原因：一是压缩开支，项目减少；二是退休人员增加。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2,618.48万元，其中：基本支出2,429.94万元，项目支出188.54万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）89.92万元，（降低）3.32%，主要原因：一是压缩开支,项目支出减少；二是退休人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,618.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4万元，占0.15%；公共安全支出：2,344.85万元，占89.55%；社会保障和就业：117.20万元，占4.48%；卫生健康支出：62.40万元，占2.39%；住房保障支出90.03万元占3.43%。
1.一般公共服务支出4万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4万元，主要是办公印刷等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加。
2.公共安全支出2.344.85万元主要是人员工资支出及日常支出，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。
3.社会保障支出117.20万元主要是缴纳的各项保险费用。完成年初预算的100%，决算数大于年初数的原因是保险费用追加。
4.卫生健康支出62.40万元主要是缴纳医疗保险费用。
5.住房保障支出90.30万元主要用于住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出143.94万元，完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约使用车辆，降低使用成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费143.94万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费143.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少10.95万元，下降7.06%，主要是厉行节约，控制车辆维修成本等原因。
其中：公务用车购置费25.98万元，主要用于车辆更新等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费117.96万元，主要用于车辆维修和加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,429.94万元，其中：人员经费1,553.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费876.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出876.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加278.35万元，增长46.55%，主要原因是人员工资疫情开支安保费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金188.54万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2,618.48万元，自评平均分96.87分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“平安城市项目”“车辆购置项目”等5个项目开展了部门评价，涉及资金188.54万元（其中：一般公共预算资金188.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部门的决策机制不够健全和完善。下一步将采取以下措施加以改进：进一步完善决策机制，逐步形成以绩效目标为导向的资金分配机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥财政资金的使用效率。
2.项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.87分。项目全年预算数为188.54万元，执行数为188.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一\增加交通信号灯的建设最大限度的为人民群众出行带来便捷安全的交通环境。；二是完成警用车辆的更新等工作。发现的主要问题是：项目科学性和有效性不全面。二是决策机制不够健全。下一步整改措施：增加项目的科学性和有效性的论证，加强决策机制的制定。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
010001网易体育：公安局交通警察大队（本级）-211321000自评表(1).xls
第五部分 附件
