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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1.主要职能: 宣传、贯彻、执行国家和省市县有关规划建设管理的法律、法规、规章和政策；负责组织编制县城及各乡镇的总体规划、控制性详细规划、近期规划、远期规划、分区规划及各项专项规划及城市规划编制单位资质初审工作，并对规划实施进行监督管理。

二、部门决算单位构成

1.网易体育：城乡规划局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计263.29万元，包括：

1.财政拨款收入263.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入263.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入减少110.02万元，降低42%，主要原因：一是项目减少。

（二）支出总计263.29万元，包括：

1.基本支出131.29万元，占支出总计的50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出113.500132万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元，商品和服务支出149.599568万。

2.项目支出132万元，占支出总计的50%。主要包括国土空间规划等业务支出。

与上年相比，今年支出减少96万元，降低58%，主要原因：一是项目减少；二是压缩经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出263.29万元，其中：基本支出131.29万元，项目支出132万元。与上年相比，财政拨款支出减少110.02万元，降低42%，主要原因：一是项目减少；二是压缩经费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出14.89万元，占7%；城乡社区支出232.34万元，占89%；住房保障支出9.44万元，4%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.29万元，其中：人员经费113.690432万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.599568万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出17.599568万元，比上年减少3.629802万元，减少17%，主要原因是工作量减少。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金132万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数95分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“国土空间规划”“飞地产业园”等1个项目开展了部门评价，涉及资金228万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是精细化管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是将继续加强绩效管理，发挥财政工作职能作用，增加财政收入，管好财政支出，争取产生网易体育的经济效益和更好的社会效益。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“规划设计”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国土空间规划阶段性任务;二是完规划设计工作。发现的主要问题及原因：一是预算准确率有待提高。下一步改进措施：实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省朝阳市网易体育：城乡规划局2022决算报表.xlsx